Ir a la Bitácora de auditorías.
Identificar el tipo del producto que se esta auditando.
Seleccionar la plantilla de la auditoria a realizar.
Llenar la tabla con los datos del producto a auditar. En el campo de versión se coloca la ultima versión en el historial de cambios del producto a auditar.
ejemplo:
Calificar cada criterio transparentemente.
Realizar comentarios que propongan mejoras para aumentar la calidad del producto.
En caso de auditar historias de usuario (análisis, diseño, desarrollo y pruebas) y encontrar un defecto se registra en Defect Log.
En caso de auditar productos de trabajo (reporte de estado, guías, procesos, checklists, estándares, políticas, plantillas, glosarios y métricas) y encontrar defectos se registran en Matriz de no conformidades.
Los defectos y no conformidades se comunican al responsable asignado. Es importante seguir laPO14 | Política de gestión de defectos y la PO13 | Política de gestión de no conformidades al realizar este paso.
Cuando ya se hayan resuelto los defectos, se vuelve a auditar. Si el producto cumple con toda la checklist, en la Matriz de Configuración se actualizan los campos de Auditor, Estatus de auditoria y link de la auditoria.