Índice

[P13] Proceso para Auditoría

Objetivo del proceso

• Definir una estrategia para una evaluación interna de procesos, guías, políticas, plantillas y productos de trabajo de J.E.D.I. SOFTWARE.

Entradas del proceso

• Producto de trabajos (procesos, guías, políticas, plantillas, estándares, glosarios, checklists, reportes de estado, líneas bases y métricas)
• historias de usuario (código, análisis, diseño y pruebas)
• PO08 | Política de Estatus de Control
• Checklist: CHK-01 | Checklist de código CHK-02 | Checklist de análisis CHK-03 | Checklist de diseño CHK-04 | Checklist para Reporte de Estado CHK-05 | Checklist de creación de líneas base CHK-06 | Checklist de pruebas CHK-07 | Checklist de guías CHK-08 | Checklist de procesos CHK-09 | Checklist de Checklist CHK-10 | Checklist de estándar CHK-11 | Checklist de política CHK-12 | Checklist de plantilla CHK-13 | Checklist de glosario CHK-14 | Checklist para institucionalizar métricas
• Matriz de no conformidades
• Defect Log
• PO15 | Política de inconsistencias de requerimientos

Salidas del proceso

• Evaluación del producto
• Actualización del plan departamental
• Actualización del plan de CAEQ
• Registrar defectos en el Defect log
• Registrar no conformidades en la Matriz de inconformidades

Diagrama de flujo (Opcional)

• Representación visual del proceso